2017年南通市崇川区政协预算公开情况

第一部分　部门（单位）概况

一、主要职能

1、人民政协的政治协商

人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。

人民政协政治协商的主要内容是：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

人民政协政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

2、人民政协的民主监督

人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加人民政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

人民政协民主监督的主要内容是：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

人民政协民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

各级党委和政府要认真倾听来自人民政协的批评和建议，自觉接受民主监督。要完善民主监督机制，在知情环节、沟通环节、反馈环节上建立健全制度，畅通民主监督的渠道。党委和政府的监督机构以及新闻媒体要密切与人民政协的联系，加强工作协调和配合，提高民主监督的质量和成效。要切实发挥政协提案、建议案在民主监督方面的作用，对政协的提案和建议案要认真办理，及时给予正式答复。

3、人民政协的参政议政

人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

人民政协要选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入调查研究，开展咨询论证，提出意见和建议。要运用包容各界、联系广泛、人才聚集的有利条件，了解和反映社会不同阶层、不同群体的愿望和要求。人民政协的重要考察活动及重大外事活动要请参加政协的民主党派有关负责人参加，政协专门委员会要积极开展与参加政协的各党派团体的联合调研。要建立健全人民政协参政议政的各项工作制度，形成合理有效的工作机制。

各级党委和政府要加强与人民政协的联系和沟通，为人民政协参政议政创造良好条件。对政协提出的重要意见和建议，要认真研究、积极采纳。党委和政府有关部门要密切同政协专门委员会的协作和配合，对他们的工作提供必要的支持和帮助。

二、2017年崇川区政协主要工作任务及目标

（一）强化理论学习，凝聚思想共识

1、把握学习重点。全面把握以习近平同志为核心的党中央治国理政的新理念、新思想、新战略、新部署；深刻领会崇川区“十三五”期间的奋斗目标和主要任务；学习掌握新时期人民政协和统一战线的理论知识。认真学习全国及省、市、区“两会”精神，组织广大政协委员和机关干部准确把握我区当前及今后一个时期经济社会发展的奋斗目标、主要任务和重大举措，切实把思想和行动统一到区委的各项决策部署上来。

2、强化学习举措。进一步完善政协委员及机关干部学习培训制度，采取多种形式加强对新一届政协委员的学习培训，挑选部分骨干分期分批组织到全国政协培训基地或党校高校进行政协理论和业务知识的集中培训；通过举办形势报告会、情况通报会、学习交流会等形式，不断增强广大委员和机关干部把握大局的能力、建言献策的能力、开拓创新的能力，为更好地履行职能夯实思想基础、理论基础和工作基础。

3、打造“书香”政协。传承和弘扬人民政协乐于学习、善于学习的优良传统，大力营造重学习、勤思考、善研究的浓郁氛围。今年，要把打造“书香”政协作为重点工作抓深、抓细、抓出成效，着重利用好“三个”学习平台，即每周一次政协机关例会的集中学习、每月一次“江海大讲坛”专家学者的专题讲座以及每季一次的专委会和街道政协工委组织的有关区情街情的通报活动。进一步倡导政协委员和机关人员在积极参与集中学习的同时，也要注重利用工余时间进行日常自学，力求达到学以养德、学以增智、学以致用的实际效果。

（二）紧扣转型发展，精准建言献策

4、关注发展大局。切实按照区委、区政府的总体部署，主动顺应新常态，认真研究新问题，深化融合发展思路。常委会围绕我区“十三五”规划的实施，从涉及全局的大事着眼，重点放在重大产业项目的招商和推进的研究上，拟就“完善‘重大产业项目建设’推进机制”议题开展专题调研视察，做到知之在先、思之在深、谋之在新，力争形成对区委、区政府科学决策有一定参考价值的调研成果。双月协商会拟就“传统服务业转型升级”等课题进行视察，提出具有科学性和建设性的意见建议，为我区实现更高平台上的率先发展、更高水平上的科学发展贡献智慧。

　　5、服务重点工作。充分发挥政协组织人才荟萃、智力密集的优势，积极服务全区重大工程建设。区政协领导班子成员按照挂钩联系的任务单，积极参与到我区项目建设等中心工作中，与区委区政府的重点工作同频共振、同心协力。主席会议将适时听取“全区经济运行”情况工作通报；区政协将组建民主评议小组，深入区统计局等职能部门开展民主评议工作；政协科促会要进一步发挥自身优势，积极为崇川招商引资、招才引智牵线搭桥；政协提案委员会要进一步加大经济类提案的督办力度；各街道政协工委要组织委员为街道项目建设和辖区企业发展建诤言、谋实招，合力推进区域经济持续快速健康发展。

6、促进转型升级。紧扣区情，立足实际，注重建言献策的质量和成效。各专委会、街道政协工委要组织委员对传统制造业以及传统服务业企业开展深入调研，在吃透区情的基础上，针对“转型升级、科技创新”中的矛盾和难题，选准切口，做深文章，通过专题论坛、主题沙龙等形式，提出一批具有针对性、可操作性较强的意见建议，力求在促进经济转型升级中谋求新作为。同时，要引导和鼓励委员，把多献良策与多干实事结合起来，积极投身全区经济转型升级系列活动，主动参与招商引资，努力助推项目建设。

（三）助推城市建管，加强监督服务

7、助力城市建设。为建设美丽崇川，提高市民生活质量，提升城市品位形象，我们将动员和组织委员围绕我区城市建设与管理认真履职，为全力打造绿色、宜居的中心城区献计献策。充分利用政协主席会视察、双月协商等形式，组织委员围绕“对我区三城同创”、“推进‘河长制’管理模式”等议题，积极建言，力争提出一些前瞻性、合理化的建议和意见。区政协提案委要引导新一届政协委员贴近“三城同创”等全区重点工作撰写提案建议，挑选一批具有代表性的提案，采取现场办案、主席督办以及专委会督办等形式，对相关单位和部门的办理工作进行监督和跟踪，以此推动委员提案的落实和部门工作的改进。

8、推进城市管理。以推动城市管理长效机制建设为抓手，常委会拟就“建立生活垃圾分类管理模式”进行视察调研和专题协商，为提升城市薄弱环节管理水平“把准脉”、建诤言、献良策。同时，区政协将向区商务局、住建局、市场监督管理局、卫计委4个部门进行派驻民主监督，切实使民主监督与改进政府工作紧密结合，有效促进良性互动。

9、协同生态改善。着重关注“蓝天”、“碧水”等生态工程，区政协城市建设和资源环境委员会等专委会要组织委员就两河两岸、扬尘综合整治、生态景观项目以及街景整治提升等工作与相关职能部门进行对口协商，提出具有较强针对性、科学性和可操作性的对策建议，助推相关工作的顺利开展。为我区打造水清、岸绿、景美的生态环境，提供智力支持和决策参考。

（四）关注民生民意，推进“连心行动”

10、强化民本理念。密切关注人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。区政协要进一步畅通渠道，引导广大政协委员做好提案、社情民意信息的收集、传递工作。各专委会和街道政协工委要强化民本理念，围绕群众思想认识的困惑点、利益关系的交织点、社会矛盾的易发点，进一步研究民生课题，主席会议拟就“关于加强高层建筑的电梯安全监管”等课题开展深入研究，形成调研材料，为维护居民群众的生命财产安全献计献策。

11、聚焦民生热点。民生保障、青少年心理健康、养老事业是当前社会高度关注的民生热点问题，将推进“居家养老”社会事业议题，组织双月协商，促进我区居家养老服务体系更趋科学、日臻完善；主席会议和双月协商会将围绕“推进学前教育均衡发展”、“中小学生心理健康”等议题开展视察，为孩子健康成长提供良好的社会环境。

12、心系群众冷暖。坚持与人民群众保持鱼水之情和血肉联系，力求政协工作更加顺应民心、体现民意。区政协将进一步深化“连心行动”，积极组织发动全体机关工作人员和政协委员深入街坊邻里，深入企业单位开展“走帮服”活动，继续在所结对社区的慈善超市开设“政协委员爱心专柜”，发动政协委员和机关人员积极捐款捐物、投身公益。同时，引导和鼓励政协委员始终把为民直言与为党政建言有机结合起来，把热心公益与维护稳定有机结合起来，满腔热忱地关心困难群众的生产生活，组织开展形式多样的“送温暖、献爱心”活动，让辖区群众真切体悟到经济社会发展所带来的获得感。

（五）投身社会治理，践行协商民主

13、团结各界人士。坚持把团结、民主两大主题贯穿于政协工作的各个环节，进一步发挥政协组织求同存异、包容并蓄的优势，加强与各民主党派、无党派、工商联、人民团体的团结合作，加强与少数民族、宗教人士的联系沟通，准确把握社会脉搏，协助区委区政府做好新形势下协调关系、化解矛盾、释疑解惑、理顺情绪的工作，扩大社会各阶层的有序政治参与，促进社会各界人士更加理性地释放情绪，更加规范地表达诉求。

14、参与基层治理。发挥政协委员分布社会各个阶层、知情社会各个领域、触及社会各个层面的地位优势和岗位优势，鼓励委员积极投身基层社区及邻里街坊建设，参与志愿服务活动，在邻里这一新的平台上，出实招、办实事，努力当好传递社情的信息员，讲解大事的宣传员，化解矛盾的调解员，维护正义的监督员，为建设和谐崇川尽职尽责。

15、助推社会稳定。把维护社会和谐稳定作为一项重要职责，发挥政协组织的桥梁纽带作用，在社会治理中当好破解难题的“减压阀”。各专委会要围绕创新基层社会治理，充分利用基层协商民主渠道，进行深入调研，提出更多具有针对性、综合性和可操作性的意见建议，为区委、区政府及相关部门科学决策提供更多有益参考。

（六）加强自身建设，优化政协形象

16、强化委员管理。主动关心委员的思想、工作及履职等方面情况，密切政协组织与委员之间的情感联系，激发委员履职的积极性、主动性和创造性。进一步推动委员履职载体建设，充分发挥专委会、街道政协工委、界别小组的基础作用，不断拓展委员履职平台。

17、改进机关作风。切实加强政协机关思想建设、作风建设、制度建设和效能建设，努力形成协调统一、规范有序、密切配合、灵活高效的工作格局，为顺利推进政协工作提供有力保障。进一步加强政协班子建设，带头学习、严格自律，为政协机关干部和广大政协委员树好榜样，当好表率，把政协班子建成政治坚定、作风民主、团结务实、奋发有为的领导集体。进一步加强政协组织建设，发挥专委会、街道工委的基础作用，密切与委员的联系，创新活动载体，增强工作成效。加强政协专委会与党政对口部门的联系，健全体系，规范制度。进一步加强政协机关建设，不断提升工作成效，树立“务实、高效、文明、廉洁”的政协机关形象，为我区政协事业不断开拓新领域、再上新台阶、创造新业绩提供有力的组织保证。

18、扩大政协影响。加强与政协条线报刊和市内各新闻媒体的联系和沟通，加大对重要会议、特色活动及委员先进事迹的宣传报道力度。加强政协网站建设，把政协网站建设成为广大政协委员喜闻乐见的交流平台和宣传政协工作的重要阵地；做好政协书画会换届改选工作，发挥其以书画会友，以翰墨传情的联情联谊作用；做好文史资料的挖掘、编撰工作，让文史资料编纂成为宣传推介崇川的重要形式，为传承本土文化、展示崇川魅力、提升社会影响作出积极贡献。

三、机构设置和内设机构

单位性质：行政机关

经费管理：全额拨款单位

根据上述职责，崇川区政协设7个内设机构

1、办公室

（1）负责政协全体会议、常委会议、主席会议和其他有关会议及活动的秘书服务工作，起草有关文件，做好有关组织协调及后勤保障工作。

（2）负责机关文书处理、档案、保密、文印及收发工作，搞好办公自动化建设。

（3）负责机关行政事务管理，管好公共财物，搞好机关的安全、保卫、卫生等综合治理工作。负责机关财务管理，编制部门预算，做好经费使用、财务结报等工作。

（4）协助相关委室做好活动的后勤保障工作，并做好委员的培训工作。

（5）负责上级政协、兄弟市县政协来区调研考察的接待工作。

（6）负责机关组织人事的具体工作，做好党建、群团工作。

（7）负责机关离退休人员的服务管理工作，帮助解决他们在学习、生活以及医疗保健等方面的问题。

（8）负责政协委员履行职责情况的收集、汇总、上报和公布工作。

（9）加强与老委员的联系，协助区政协联谊会和书画会做好服务工作。

（10）完成区政协领导交办的其他工作任务。

2、研究室

（1）负责和参与区政协全体会议、常委会议、主席会议以及区政协有关重要文件、报告的起草工作。

（2）负责区政协工作情况的研究和总结，推广履行政协主要职能的经验、做法为政协领导提供参考意见、建议和有关资料。

（3）负责收集和反映社情民意工作。负责政协委员反映社情民意信息情况的记录、统计、汇总、上报和组织评选工作。

（4）指导、联络、协助街道政协工委开展活动。

（5）负责区政协的宣传工作，组织政协有关会议和委员重大活动的新闻报道。

（6）联系和协调崇川区政协科促会工作。

（7）完成区政协领导交办的其他工作任务。

3、提案委员会

（1）负责起草年度提案工作报告，向全体会议或常务委员会议报告工作。

（2）负责提案的征集、登记、分类、统计、立案以及交办、催办、督办等具体事务工作，同时，做好委员撰写提案情况的统计、汇总和上报工作。

（3）负责对提案答复件及委员对办理的反馈意见的收集、登记、整理、汇总等工作。协助、推动承办单位认真办理提案。

（4）负责优秀提案评比的组织、服务工作，搞好优秀提案的汇编。

（5）负责与委员、区对口部门的联系联络，做好与市政协相关专委会的协作、交流等服务工作。协助做好上级政协和外地政协相关专委会来区调研、考察的接待工作。

（6）负责对本委委员履职情况的记录、统计、汇总和上报工作。

（7）参与区政协全委会议、常委会议、委员活动日活动等全局性工作，根据统一安排，完成有关工作任务。

（8）完成区政协领导交办的其他工作任务

4、学习文史和文教卫体委员会

（1）负责起草年度工作计划、工作总结，做好领导讲话、视察调研报告、社情民意信息等文字材料撰写工作。

（2）参与区政协全委会议、常委会议、委员活动日活动等全局性工作，根据统一安排，完成有关工作任务。

（3）负责崇川文史资料的征集、整理、编辑、出版和发行等工作。

（4）组织委员就我区文化、教育、卫生等方面的重要问题，人民群众普遍关心的问题，结合本委员会工作实际，深入开展调查研究、专题调研、专题座谈、委员视察，提出意见、建议和提案，听取区级有关部门的情况通报，开展协商、进行监督，促进决策的民主化、科学化。组织各界别委员参加区里有关重大活动。

（5）负责与委员、区对口部门的联系联络，做好与市政协相关专委会的协作、交流等服务工作。协助做好上级政协和外地政协相关专委会来区调研、考察的接待工作。

（6）负责对本委委员履职情况的记录、统计、汇总和上报工作。

（7）完成区政协领导交办的其他工作任务。

5、经济科技委员会

（1）负责起草年度工作计划、工作总结，做好领导讲话、视察调研报告、社情民意信息等文字材料撰写工作。

（2）参与区政协全委会议、常委会议、委员活动日活动等全局性工作，根据统一安排，完成有关工作任务。

（3）组织委员就我区经济等方面的重要问题，人民群众普遍关心的问题，结合本委员会工作实际，深入开展调查研究、专题调研、专题座谈、委员视察，提出意见、建议和提案，听取区级有关部门的情况通报，开展协商、进行监督，促进决策的民主化、科学化。组织各界别委员参加区里有关重大活动。

（4）负责与委员、区对口部门的联系联络，做好与市政协相关专委会的协作、交流等服务工作。协助做好上级政协和外地政协相关专委会来区调研、考察的接待工作。

（5）负责对本委委员履职情况的记录、统计、汇总和上报工作。

（6）完成区政协领导交办的其他工作任务。

6、城市建设与资源环境委员会

（1）负责起草年度工作计划、工作总结，做好领导讲话、视察调研报告、社情民意信息等文字材料撰写工作。负责收集整理有关城建、资源、环境方面的资料，做好相应的基础工作。

（2）参与区政协全委会议、常委会议、委员活动日活动等全局性工作，根据统一安排，完成有关工作任务。

（3）组织委员就我区城市建设、资源、环境保护等方面的重要问题，人民群众普遍关心的问题，结合本委员会工作实际，深入开展调查研究、专题调研、专题座谈、委员视察，提出意见、建议和提案，听取区级有关部门的情况通报，开展协商、进行监督，促进决策的民主化、科学化。组织各界别委员参加区里有关重大活动。

（4）负责与委员、区对口部门的联系联络，做好与市政协相关专委会的协作、交流等服务工作。协助做好上级政协和外地政协相关专委会来区调研、考察的接待工作。

（5）负责对本委委员履职情况的记录、统计、汇总和上报工作。

（6）完成区政协领导交办的其他工作任务。

7、社会法制和民宗侨台委员会

（1）负责起草年度工作计划、工作总结，做好领导讲话、视察调研报告、社情民意信息等文字材料撰写工作。

（2）参与区政协全委会议、常委会议、委员活动日活动等全局性工作，根据统一安排，完成有关工作任务。

（3）组织委员就我区社会法治和民宗侨台等方面的重要问题，人民群众普遍关心的问题，结合本委员会工作实际，深入开展调查研究、专题调研、专题座谈、委员视察，提出意见、建议和提案，听取区级有关部门的情况通报，开展协商、进行监督，促进决策的民主化、科学化。组织各界别委员参加区里有关重大活动。

（4）负责与委员、区对口部门的联系联络，做好与市政协相关专委会的协作、交流等服务工作。协助做好上级政协和外地政协相关专委会来区调研、考察的接待工作。

（5）负责对本委委员履职情况的记录、统计、汇总和上报工作。

（6）完成区政协领导交办的其他工作任务。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据崇川区财政局《关于编制2017年崇川区区本级预算的通知》（崇财发[2016]151号）精神，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

1.人员经费：预算核定总编制数19人，实有26人，退休人员16人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

2.日常公用经费：根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3.项目支出：按预算年度实际工作需要，分轻重缓急编制项目支出预算。

4.2017年预算收支情况说明

2017年部门收入预算1035.9万元，全部为一般预算财政拨款收入；支出预算1035.9万元，包括工资福利支出489.36万元，商品和服务支出60.05万元，对个人和家庭补助支出197.95万元，项目支出276.19万元，不可预见费12.35万元。

第二部分　崇川区政协2017年度部门预算表

具体公开表式见附件3

第三部分 崇川区政协2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

崇川区政协2017年度收入、支出预算总计1035.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.21 万元，增长1 %。主要原因是崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。其中：

（一）收入预算总计1035.9 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1035.9 万元。

（1）一般公共预算收入预算1035.9万元，与上年相比增加15.21 万元，增长 1 %。主要原因是崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。

（二）支出预算总计1035.9 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1035.9万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出、不可预见费。与上年相比增加15.21 万元，增长1 %。主要原因是崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。

此外，基本支出预算数为747.36 万元。与上年相比减少14.79 万元，减少1.9 %。主要原因是工资福利支出减少。

项目支出预算数为276.19 万元。与上年相比增加30 万元，增长 12 %。主要原因是崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。

不可预见费预算数为12.35 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

二、收入预算情况说明

崇川区政协本年收入预算合计1035.9 万元，其中：

一般公共预算收入1035.9 万元，占100 %；

三、支出预算情况说明

崇川区政协本年支出预算合计1035.9 万元，其中：

基本支出747.36 万元，占72 %；

项目支出 276.19 万元，占 27 %；

不可预见费12.35 万元，占 1 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

崇川区政协2017年度财政拨款收、支总预算1035.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.21万元，增长1 %。主要原因是崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

崇川区政协2017年财政拨款预算支出1035.9 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.21 万元，增长1 %。主要原因是崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政协事务（款）行政运行（项）支出719.47 万元，与上年相比减少55.03 万元，减少7 %。主要原因是功能项目调整。

2．一般行政管理事务支出78.43万元，新增项目。主要原因是功能项目调整。

3．政协会议支出105万元，与上年相比减少30 万元，增加40 %。主要原因是崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。

4．参政议政支出133万元，与上年相比增加0 万元，增加0 %。主要原因是参照上年度。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

崇川区政协2017年度财政拨款基本支出预算747.36 万元，其中：

（一）人员经费687.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

崇川区政协2017年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

崇川区政协2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1035.9 万元，与上年相比增加15.21万元，增长1 %。主要原因是崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

崇川区政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算747.36 万元，其中：

（一）人员经费687.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费60.05 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出60.05 万元，比2016年增加0.45 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

崇川区政协2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出16.84 万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中：

3．公务接待费预算支出16.84 万元，本年数等于上年预算数。

崇川区政协2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出101.84 万元，本年数大于上年预算数的主要原因崇川区政协换届，召开九届一次会议，增加了会议经费。

崇川区政协2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.57 万元，本年数等于上年预算数。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件下载： 2017年政协办预算表